精选优质文档-倾情为你奉上软件事业部财务报销流程为了加强软件事业部的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合软件事业部的具体实际，统一各部门（项目组）的报销及费用支出流程。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度流程。一、日常费用报销流程：1、 填写“费用报销单”或“差旅报销单”，粘贴报销凭证（发票）及费用明细，交由部门经理/项目经理审核。2、 项目经理/部门经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经理复核。3、 分管副总经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经理复核。4、 事业部总经理按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额。核实并签字确认后交由财务经理审查。5、 财务经理按照财务报销制度的规定（出差报告）审查发票并核实报销金额，审查并签字确认后提交公司总经理核准。6、 总经理签署核准报销7、 报销人员返回出纳处报销。日常费用报销流程图填写报销单填写“费用
