过程分析表(乌龟图)(共47页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上过程分析表（乌龟图）D.1：质量体系文件管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S1-1：质量体系文件管理由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、复印机、资料柜。 输 入 （要求是什么？）顾客信息、顾客要求；相关制度、法律法规；质量信息、标准要求；技术标准、开发经验；质量体系策划结果。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）质量体系文件管理程序输 出 （将要交付的是什么？）受控文件清单；质量手册、程序文件、集团规定、技术文件、作 业文件、记录；图纸、技术标准、控制计划或QC工程表、外来文件的评审和分发记录；技术文件的分发记录；文件更改（包括工程规范）清单和记录。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）文件有效性