酒店财务报销制度(共8页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8774254 上传时间:2021-11-27 格式:DOC 页数:9 大小:34.50KB
下载 相关 举报
酒店财务报销制度(共8页).doc_第1页
第1页 / 共9页
酒店财务报销制度(共8页).doc_第2页
第2页 / 共9页
酒店财务报销制度(共8页).doc_第3页
第3页 / 共9页
酒店财务报销制度(共8页).doc_第4页
第4页 / 共9页
酒店财务报销制度(共8页).doc_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上财务报销制度第一章 财务报销总体要求第一条 票据要求:(一)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票,且加盖开出单位“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章。(二)发票必须是发票联或报销联;用复写或计算机打印,不得用笔直接填写;存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。(三)购物发票或清单上要有明确的品名、规格、数量、单价,否则不予报销。(四)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写完整,字迹清楚,金额准确,大、小写一致,涂改无效。(五)机打发票一律不准手写。(六)报账时间为事项完成后15日之内。第二条 下列票据不得报销:(一)非正规的发票或收据。(二)内容填写不完整、字体无法辨认或有明显涂改痕迹的票据。(三)数量、单价、金额不符的票据。第三条 费用报销的其他注意事项:(一)报销凭证必须注明本人所在部门、费用名称、产品名称、事由、发票张数。(二)各种凭证、单据一律用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写;内容完整,字迹清晰、工整,不得涂改;人民

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。