精选优质文档-倾情为你奉上采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案
