精选优质文档-倾情为你奉上风险和机遇管理控制程序1. 目的识别本公司产品、项目中的风险和机遇，并确定管理措施，提高管理绩效。2. 适用范围适用于公司生产经营活动相关的风险和机会管理活动。3. 术语（定义）无4. 职责4.1各项目负责人负责组织有关职能部门参加项目会议，用以评审风险、机会及可能采取的措施，并跟踪措施的实施及效果。4.2公司各相关部门负责在本职责范围内进行风险和机会控制管理。5. 控制程序5.1 风险和机会的识别5.1.1风险和机会识别的时机a) 新产品、项目时；b) 招投标活动中；c) 制定企业计划时；d) 选择新的外包方、供应商时；e) 产能分析时；f) 项目质量管理和成本控制活动评审识别风险时；g) 项目、制造过程、产品、活动和服务进行重大变更时；h) 日常监督检查或内审中识别到风险时。5.1.2公司对上述日常管理和项目活动进行分析识别可能存在的风险和机会，应记录并描述风险和机会发生的可能性和结果。5.2风险和机会分类5.2.1组织风险：发生在组织实体及活动层面，实
