财务部岗位工作流程(共29页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上财务部岗位工作流程一、采购工作流程政 策:建立政策程序来确保酒店营业所产生的一切物品采购处理正当;保障酒店资源能发挥最大效益,避免浪费及采购必须经过报价及审批程序。此政策包括采购申请、报价、审批、执行及验收等之程序。程 序:(一)、填写采购申请单;对于新采购项目所需的资金花费必须事前作出预算,如没有采购预算,一定要提所采购项目的采购标准,并要有供充足采购理由,必须经部门批示、财务部门审核、总经理批示后方可执行。1、对于补充采购,当仓库中的物品即将用完时,仓库管理员必须开一张采购申请单并注明每个月的平均用量、现有库存量及申购物料量的用量时间。2、如果部门经理要更新已有的用具,在提出更新要求前必须向财务经理提交一份关于货物遗失、破坏的报告,阐清更新理由。3、请购单填写的规定:请购单共一式三联,在物品及要求一栏中详细填写,如尺寸、直径、体积、型号等规格。4、采购单上要写明上次的采购情况,包括日期、数量、单价和供应商名。仓库开出的采购单必须由部门经理开出并签字。5、采购单由部门主管签字后才生效6、核实采

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