1、1四川省东兴区供销合作社联合社2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济发展战略，供销社工作的方针、政策，研究制定全区农村合作经济的发展战略、规划，参与政府有关政策制定，指导全区供销合作社的改革和发展。2、负责全区重要生产资料、重要农副产品及政策性经营商品进行组织、协调、管理。3、组织全区供销社系统积极参与和推进农业产业化经营，指导发展各种类型专业合作社、消费合作社、培植农产品加工、贸易市场和科技服务等各类龙头企业，促进农业增产、农民增收，推动全区农村经济的发展。4、按照开门、开放办社精神，指导农村社会化服务体系建设，将合作制管理和市场化经营相结合
2、，组织所属企业创新体制、创新经营，推进建立现代流通体系和现代化营销方式，发展社区性、综合性、便民性的综合服务社、专业服务责任公司，满足农民生产、生活要求，促进农村和农村经济结构调整。5、履行对社有资产的所有权代表和管理者的职责、监督和管理好社有资产，确保社有资产的保值增值，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者权利，负责对所属企业事业单2位内部审计事务。6、协调全区供销社系统同政府有关部门及其它社会组织的关系，研究供销合作社经济运行中的重大问题、农民群众和供销社系统的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。7、组织指导全区供销社系统组织、队伍建设。人力资源开发、精神文明建设、思想改造工作、
3、党风廉政建设，负责对所属企事业单位的干部任免、聘任、解聘和管理干部，职工培训工作，组织监督安全生产、经营、环境保护等技术标准的实施等。8、组织全区供销社系统对外交往、对外经济技术合作与交流、招商引资等参与国际合作社联盟的各项活动。9、对全区合作商业工作指导、协调、管理。10、承办区政府交办的其它事项。（二）2017 年重点工作完成情况。1.化肥农药储备完成情况：实际完成储备尿素 1550 吨，碳铵 1000 吨，复合肥料 2850 吨，农药 90 吨，合计 5490 吨。2.再生资源管理工作：对“牛棚子“片区进行了废旧物非法经营综合整治，并取缔非法经营户 306 户，搬迁废旧物资30000 余
4、吨，规范城区废旧经营网点 70 个。3.解决“供销商城”工程欠款、代垫过户税费、股金及利息兑付等问题；2017 年接待上访群众 20 余批次，150 余人。4.组建四美农村资金互助社，100 余户参加；新建农民专3业合作社 5 个，农民专业合作社联合社 1 个。5层层签订党风廉政建设责任书，健全“三重一大”制度，和党风廉政建设责任制；狠抓党委全体责任的落实，严格双岗双责，狠抓巨森竹业有限公司支部“示范单位”建设。二、部门概况联社机关下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。联社机关（参公事业单位）编制人数 15 人，年末实有人数 13
5、人，内设机构：党委行政办公室、监察室、社务指导科、集体商业管理科、财务审计科。下属事业单位：内江市东兴区供销合作社农村合作经济管理中心编制人数 11 人，年末实有人数 11 人。三、收支决算总体情况说明2017 年供销社本年收入合计为 502.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。4（图 1：收入决算结构图） （饼状图）2017 年
6、供销社本年支出合计 492.21 万元，其中：基本支出 260.80 万元，占 52.99%；项目支出 231.42 万元，占47.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 2：支出决算结构图） （饼状图）支 出 决 算 结 构 图53%47%0%0%0%基 本 支 出 2项 目 支 出 3上 缴 上 级 支 出 4经 营 支 出 5对 附 属 单 位 补 助 支 出 65四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 994.95 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计增加 250.32
7、万元，增长33.62%。（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图）（数据来源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，（图（图 3:财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图）（数据来源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。 ）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 492.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 127.06 万元，增长 34.8%。财 政 拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动 情 况 图365.1550
8、2.74379.48492.2101002003004005006002016年 2017年万收 入支 出6（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 492.21 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出1.07 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 13.02 万元，占 2.65%；医疗卫生支出 23.25 万元，占 4.72%；住房保障支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 454.87 万元，占92.41%。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出
9、决 算 结 构 图0%0%5%92%3%0%一 般 公 共 服 务教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出0商 业 服 务 业 等 支 出住 房 保 障 支 出一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情 况 图365.15492.2101002003004005006002016 2017万财 政 拨 款 支 出7（罗列全部功能分类科目，至类级。 ）（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）: 支出决算为 0 万元,与预算数持平。2.教育（类）: 支出决算为 1.
10、07 万元，与预算数持平。3.科学技术（类）: 支出决算为 0 万元, 与预算数持平。4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为 0 万元, 与预算数持平。5.社会保障和就业（类）: 支出决算为 13.02 万元，与预算数持平。6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为 23.25 万元，与预算数持平。7.商业服务业（类）：支出决算为 454.87 万元，与预算数持平。8（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。 ）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基
11、本支出 492.21 万元，其中：人员经费 210.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 50.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服
12、务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）9七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 100%,与上年持平。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）（上述“预算”口径为调整预算数。 ）（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元
13、，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.66万元，占 100%。具体情况如下：（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构） （饼状图）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，“三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 结 构 图0%0%100%因 公 出 国 （ 境 ） 费公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费公 务 接 待 费10增长/下降 0%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，节约使用经费。2.公务
14、用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。无支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，节约使用经费。3.公务接待费支出 2.66 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，180 人次（不包括陪同人员） ，共计支出2.66 万元，具体内容包括：上级部门对供销社业务方面的检查等。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.19 万元，下降6.67%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，节约使用经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明
