ISO9001：2015全新版内审检查表--采购部(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上5.3部门的岗位、职责和权限1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？有确定、沟通2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？清楚6.2质量目标及其实现的策划1.部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？有建立，一致2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？可测量、能相互一致3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？有包括4.部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？有策划、有措施，有检查、评价，有达成5.质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？受控8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则1组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品