iso9001-2015采购部内审检查表范例(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表部门：采购部要 求审核要点审核方法检查记录ISO90015.3职责和权限l 对应公司质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？l 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？l 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。l 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 OK NG记录： 通过编制职责说明书，对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2质量目标l 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?l 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?l 质量目标是否有可测量性?测量方法是否明确?ll 从产品特性及服务特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。l 质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，