CCC内审检查表(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价11.15.3职责和权限品质部职能描述是否齐全？查看部门质量目标。21.26.3人力资源控制程序抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员），查档案、上岗证、培训记录等。32.24.1文件控制程序查阅文件，查其编、审、批是否齐全并符合相关规定，版本是否有效，是否受控，编号是否齐全。42.34.2质量记录控制程序查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜。52.34.2质量记录控制程序抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整。63.27.4采购控制程序是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜73.27.4采购控制程序抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性83.2