计算机系统风险评估打分表(共12页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上计算机系统风险评估打分表序号风险识别项目风险分析姓名：姓名：姓名：平 均风险级别控制措施目前需要采取的降低风险措施造成的影响原因分析PSDRPSDRPSDRPSDR1公司使用的ERP不能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程系统不能够保证实现药品经营全过程的控制，不能保证质量管理的实施计算机软件系统缺陷1515151515151515低联系计算机软件客服，增加缺陷环节；或更换医药系统无需额外控制措施2系统对药品采购、收货、验收、储存、销售、运输等环节的经营流程环节无法设置质量控制功能，自动识别及控制法规控制点不能保证全环节过程都得到有效有效控制计算机软件系统缺陷152101521015210151.88.8低联系计算机软件客服，增加缺陷项目；或更换医药