精选优质文档-倾情为你奉上门店进销存管理制度为完善进销存的管理,保证货品的安全,进货付款、销售收款的准确,特制定本制度。总则:进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜集查询和审核监督。1采购1.1进货1.1.1货品到达门店后,由店长或营业员点收,点收完成与采购计划核对,核对无误后填写进货单并签字确认,同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单,并且信息齐全,可以由送货单替代进货单,但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。1.1.2进货单必须体现如下信息:品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。1.1.3进货单在收货当天递交财务,进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计,由账务会计将进货数据记入用友财务系统,记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式,通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。1.2采购退货(退给供应商)由店长或营业员填写退货单并