精选优质文档-倾情为你奉上2019年度采购项目自查报告结合公司项目管理办法、商务管理办法、集中采购管理办法，我部门对2019年度采购项目开展了自查，认真排查存在的问题，及时整改。现将主要问题和整改措施报告如下：一、自查工作开展情况：重点围绕物联网及系统集成业务审计整改计划表，对采购管理及合同管理进行了自查工作的开展。1.丰富询价供应商库，进一步加强规范询价流程：严格执行采购制度要求，加强供应商管理，及时维护更新询价供应商库，做到在及时响应项目需求的同时，保证项目采购质量，并加强规范询价流程，防范道德风险。2.审查采购物资申请、采购合同审批流程的规范性：自查全年度采购物资申请单、采购合同审批表的关键信息及授权规范性以及是否存在出现逆程序开展业务。 3.物资出入库相关单据的审核：自查是否及时办理物资出入库。4.合同内容关键要素的审核:对合同条款签定的严谨性、全面性，项目具体产品要素、结算方式、生效方式及质保期等要求内容全面自查，便于项目后期的实际开展实施，切实维护公司利益。二、存在的问题通过自查、梳理，主要发现存在以下问
