IATF体系审核各部门任务一览表(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上IATF体系审核各部门任务一览表认证产品： 资料准备周期： 量产产品记录 2016年1月-至今 老版 2017年4月至今 新版部门序号任 务责任人完成时间销售1顾客对质量体系的特殊要求（新增矩阵图、培训实施） 2年度的合同评审 3所有订单及其评审（包括变更的管理） 4所有交付证据以及超额运费统计5服务记录（包括售前售中服务策划和实施证据、建立保修管理体系（三包）6顾客有关投诉及处理证据（顾客状态报告、顾客进货网站的供方业绩、信息传递/NTF报告）7顾客满意度调查及报告8收款汇集（回款登记表）9目标年度完成情况10有关新产品的市场分析（包括风险分析及对策）11销售交付业绩监控记录12识别相关方，收集相关方的具体需求和期望采购1