X公司风险控制部XX年工作计划(共6页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上风险控制部XXXX年工作计划一、风险管理体系目标:初步建立风险管理体系,预防公司大的风险,将风险控制由事后控制逐步向事前和事中控制转移。关键节点:空缺制度的完善,合同的审核,重大事项按流程操作,风险的评估与日常监督改进。措施:完善制度和流程,监督各单位按流程规定执行,加强日常的风险监督。推进计划:1、落实部门岗位职能,明确专人负责的可能风险范围;2、收集风险管理的初始信息,每月清理查找存在风险的事项,并进行风险评估;3、完善风险管理体系和流程;4、制定风险管理策略;提出和实施风险管理解决方案;5、学习优秀企业在风险管理方面的经验;6、风险管理的监督与改进。二、销售管理专项审计目标:提示内部管理环节的风险控制,为销售服务,协助房地产分公司规避销售中的法律风险,总结管理经验,达到内控制度的有效性。关键节点:销售中的收款管理、定调价管理、售楼合同管理、营销费用管理、营销合同管理、特例管理等。措施:配齐专业审计人员,熟练了解房地产销售的整体流程,大胆开展工作,正直审核并做出专业性的结论。

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