2014年内审检查表质保部详解(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:ZB受审核部门质保部部门负责人王成内 审 员审 核 日 期审核条款4.2.3，4.2.4， 5.4.1，5.5.1，5.5.3，6.5，7.4.3，7.5.3，7.6，8.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.1，8.5.2,8.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录4.2.31.是否制定形成文件的程序?2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点和体系要求?3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?