精选优质文档-倾情为你奉上采购（外协）及出入库工作程序为加强原材料及外协、外购件的管理，规范采购、外协、出入库制度，完善产品成本核算环节，经公司研究特制定如下工作程序一 公司所有采购（外协）均由供应部统一协调负责。二 报提采购（外协）计划需要购买原材料、产品、设备外购件、办公用品等，或需要外协加工，由相关部门负责人报公司分管领导同意，向供应部报提采购（外协）计划。材料、设备外购件采购，报分管经营领导；外协加工，报分管生产领导；办公用品，报分管综合办领导。计划内容应包括：品名、型号、价格、数量、用途等项目。三 填写采购（外协）申请单供应部根据要求填写采购申请单或外协委托单，报总经理批准后由采购人员进行采购（外协）。四 签订采购（外协）合同原则上价值2000元以上的大宗采购及有连续使用需求的物品采购需签订采购合同。采购合同由提报计划部门、供应部与卖方共同议定，外协合同由生产部、供应部与被委托方共同议定，供应部负责人报总经理批准。具体采购（外协）是否需签合同由供应部负责人酌情而定。五 到货检验采购物品到货后，由供应部提
