销售开票流程操作程序(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上编 制审 核批 准文件编号SCHP/QA-XS-004生效日期2009年6月1日文件页数共7页会签ABCDEFG包装有限公司销售开票流程1、目的进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达100%。2、要求及适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。3、操作程序3.1销售内勤整理客户确认后的发货单（外包车队收集），并与成品库房录入U8的数据核对，确认出库数量与客户确认数据是否相符；如不相符，确认原因。3.2 销售内勤根据客户确认的发货单与客户核对或将客户的入库单与客户确认的发货单核对后确定开票数量及未开票数量。3.3销售内勤依照合同或合同评审表核对单价，核减质量管理部提供的未开票数（客户投诉）核减表，录入U8系统，并开具开票明细表，交商务部开出发票；3.4 商务部开出发票与发票回执单转交业务经理，由业务经理将发票传递到客户相关人员，签收发票回执单。3.5业务经理将发票