安全检查表格式大汇总(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上安全状况调查表 徐刚1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。序号检查项 结果备注1.信息安全管理机构设置 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 其它。2.信息安全管理职责分工情况 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 有明确的职责分工，但责任人不明确。 其它。3.人员配备 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 其它。4.关键安全管理活动的授权和审批 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有