工程施工内控流程(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工程施工内控流程一、业务流程范围1、所涉及的业务范围硬件设备安装、光缆线路、管道等2、所涉及的部门范围市场部门、业务管理部、质量管理部、风险管理部、综合管理部、生生产业务部二. 控制目标1、确保工程如期完工；2、避免施工过程中的安全事故、质量事故；3、工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续；4、确保工程资料准确、完整。三、风险识别1、工程不能如期完工，或者不能按照建设方要求完工；2、未遵守合同条款要求；未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚；3、施工中可能的安全事故、质量事故的风险；4、工程资料不完整可能造成工程过程可追溯性降低；5、工程完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续；6、其他不符合有关财务准则的处理；四、流程图五、流程控制点描述编号控制点描述责任部门或责任人检查部门或检查人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别1.项目启动1.1项目应在签订合同或取得委托函（关联方