仓储部第二阶段审核报告(共9页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上仓储部审核报告 公司领导及同事，大家好！ 从2017年8月6日起，根据公司根据公司内部审核工作思路和内部审核工作制度要求和计划，发起对仓储部的第二阶段审核。1、 审核内容仓储部本次提交4个再行制度，包含流程20条：名称数量（份）成品库、原材料管理员岗位说明书1原材料管理制度1仓库管理制度1退货管理制度1审核抽样148份记录，具体如下：表单名称审核抽样数量（份）生产入库单20外购入库单20其他入库单20其他出库单20仓库调拨单20生产领料单20物料代用申请表5产品信息反馈表3原材料退库/报废申请表202、 问题描述本轮仓储部审核共发现的问题20个，汇总如下表；问题分类问题描述问题性质数量（例）执行动作缺失未按文件化信息控制程序要求执行严重6未按部门制度流程执行严重4流程制度环节/内容缺失部门制度流程