精选优质文档-倾情为你奉上供应链出入库流程一、入库流程（一）采购部根据需要拟定采购合同，相关部门审核会签后，及时将签订的采购合同交相关部门备案，财务部门保留一份合同原件。（二）采购部门根据采购合同或订单及时在ERP系统上制作采购订单。（三）根据合同约定，不同的付款顺序按以下流程分别处理：1、 采取先款后货的 付款前，采购部相关工作人员填写（预）付款申请单，各栏次应尽量完整填写，已签订采购合同或订单的，把合同或订单编号一并写上。 （预）付款申请单填写完毕后，申请人署名，并依次经部门经理、分管副总、财务部会计、财务负责人、总经理签字审批。审批完成后，会计编制记账凭证后交出纳付款。 采购的原材料或设备先于发票到达公司的，库房在原材料或设备到仓库的两天内完成验收入库。如果原材料或设备验收无误，库房人员在ERP上依据采购部门制作的采购订单下推外购入库单。下推完毕后，库房应立即通知采购部相关原材料或设备已完成验收入库。发票回到公司后，采购部根据ERP上的外购入库单下推采购发票，确保金额和税额跟纸质发票一致，发票下推完毕要立即审核并钩稽。
