用友U8财务软件总账日常操作流程(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上用友U8财务软件总账日常操作流程来源:作者:一、总体流程: 填制凭证 审核凭证 (出纳签字) 记账 转账 审核凭证 记账 结账 填制凭证:(增加、修改、删除) a、增加凭证: 总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数 摘要(不可以为空) 会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目) 输入借贷方金额 保存 注意:如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数,如:财务费用的利息收入: 借:银行存款 100 借:财务费用-利息收入 -100) 修改凭证:找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意:“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可 若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭

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