办公室审核检查表(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表YW-12-06审核区域办公室审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价1ISO90014.2文件要求4.2.1总则 是否对管理体系进行策划？ 组织所建立的文件是否包括质量方针、目标、手册、程序、记录及其他要求的文件？ 组织是否按照要求建立文件化程序？ 组织是否按标准要求建立记录？ 组织体系文件有哪些媒体、形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？ 部门有哪些受控文件？与主管交谈，并查看有关文件。2ISO90014.2.2质量手册 手册说明的剪裁细节是否合理？ 手册内容是否覆盖且符合标准要求，并反映为达到标准要求所采取的基本过程和方法？ 手册对标准要求是否有删减？如有，理由是否充分？ 手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 手册对组织机构和职能描述是否确定并有效？是否包含程序文件或引用？ 手册是否受控？1.