权力运行流程(内)及风险点分布图(共27页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。经办人员填写费用报销单中级风险点股室负责人签字防控措施：严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。办公室负责人审核吧低级风险点局领导审批不按规定审批。不按规定复核、支付。承办人支付防控措施：加强廉政教育和监督。2、办公用品采购相关股室提出办公室用品申请办公室负责人审核局长办公会议研究审批委托区政府采购中心采购承办人验收承办人发放股室签收办理资产登记不按规定审核政府采购方案并提交局长办公会。不严格按质量标准验收货物。不全数发放，