三合一内审检查表-采购部(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上浙江*有限公司内审检查表9.1.2-TR01 受审核部门/项目采购部部门/项目负责人王斌共 3 页标准主条款程序文件编号/条款号检查记录判定结果ISO19001/ISO1400141供应内外部环境分析4.2相关方需求和期望1、供应部是否考虑如供方环境、社会环境、材料差异化、资金不足、替代品、市场及生产稳定性等内外部因素考虑是否充分？这里应按风险与机遇评价表2、对相关信息进行监视和评价？3、供应部是否识别相关方的需求和期望？4、对识别出的相关要求是否进行评审？ISO19001/ISO14001/GB/T280015.3岗位、职责和权限4.4.1作用、职责和权限供应部的岗位职责是如何的，是否编制相应的岗位职能说明书？这里应有