精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7.5.4顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：a、 有哪些顾客财产。b、 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。7.5.5产品防护1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：a、 书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。b、 有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。c、 发货时，是否做好了发货标识。d、 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。e、 现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。g、 包装使用的材料、标志是否符合要求。h、 现场查看包
