精选优质文档-倾情为你奉上质量/食品安全管理体系审核检查表受审核单位酿酒一部 车间受审单位代表审核地点审核员组 别第10小组审核日期审核条款审核内容事实记录评价（是否符合）5.5.1职责权限1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？4.2.3文件控制1、工作场所不得非预期使用“非受控”文件。所有场所，都能得到相应文件的有效版本，而不致误用失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（会议纪要、签到表等）？4.2.4记录控制1、请相关人员简述记录管理和控制的要求？比如：记录的填写和管理要求？2、简述本单位记录种类？3、抽查5-10份记录验证符合性：记录内容是否真实、及时、清楚、正确？4、记录是否按要求进行标识，标识是否按要求达到唯一可追溯？5、记录的保存检索是否简便？保存期限是否适宜？对失
