工会职权运行流程廉洁风险范防控图(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-001 单位名称工会职权名称工会财务与经费审查工作类 别内部职权承办部门工会风险描述：没有做到按时足额收拨解经费。行政单位(或财政)每月按工资总额的2%提取 划拨至基层工会账户 风险描述：未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。基层工会上解上级工会 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账风险描述：不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）风险描述：把关不严。主席审批签字年终结算转经费结余