管理体系过程检查办法(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上管理系过程检查办法（一）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注4.2.3文件控制办公室各部门每季度一次各部门编制、使用的文件是否得到审批。文件的内容是否充分和适宜。各部门的文件更改是否标识清楚，修订状态得到识别。各部门是否获得了有关文件，并执行有效版本。各部门使用的文件是否有乱涂乱画，是否保持清晰，是否进行了编号识别控制。外来的文件，如法规、规程规范、图纸，设计监理来文等是否得到分发控制。作废文件是否进行“作废”标识或适当处置。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。4.2.4记录控制办公室各部门每季度一次各部门填写的质量记录是否真实、及时、是否清晰。各部门填写的质量记录是否进行编号标识，是否有目录清单便于检查。各部门的质量记录是否妥善保存。记录的处置是否得当。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成责任