经营部内审检查表及审核内容(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表QR-QAD-J-003 版本/修改次数：01/00 ：016部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 请经营部谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到经营部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2. 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：采购物资准时率95%；订单及时交付率100%。-。可以测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。5.5.1职责和权限1 本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2 主管主要职责和权限是什么？1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、