综合办内审检查表(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 内 审 检 查 表 受审核部门综合办审核员审核日期 年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001条款 审核要点 审核记录4.2文件控制4.4.5文件控制/文件和资料控制4.3.1环境因素1、是否制定了形成文件的程序？文件发布前是否得到批准？2、文件规定了哪些内容？3、是否进行了环境因素识别、评价，危险源辨识、风险评价活动？4、是否对重要环境因素、不可容许风险确定了控制措施？查文件，公司编制了质量、环境、职业健康安全的文件，包括管理手册、程序文件、作业文件并得到批准后发布。查见环境因素调查评价表、危险源辨识和风险评价表，共识别出了本部门办公、人力资源管理活动涉及的33个环境因素和27个危险源，评价出了电的消耗、墨盒硒鼓废弃等4个重要环境因素及电器设备使用不当引起火灾、电