管理高层内审查检表(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1.2应用范围是否明确规定公司质量管理体系适用范围？询问管理者代表是否对质量体系进行删减，哪个条款？查质量手册删减是否会影响公司满足顾客和适用法规的要求？查质量手册4.1总要求是否有按照标准要求建立和改进质量管理体系？ 询问管理者代表公司是否有提供相应资源和信息？对质量管理体系是否有进行测量和监控并对结果进行分析、改进？询问管理者代表，提供资源和信息，分析、改进的相关记录？外包过程是否得到识别？外包过程有哪些？怎样控制？查采购控制程序4.2.1总则组织是否有建立质量管理体系文件是否包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书和相关记录？询问管理者代表组织是否有制定相关要求对规划之文件执行管制？询问管理者代表4.2.2质量手册有否建立质量手册，内容是否充分、有效？质量管理管理体系的范围是否予以明确？询问管理者代表，查质量手册的状况