部门内审检查表(各部门适用)(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表 YN8.2-14审核员： 吴 雪受审部门 办公室时间：2013 年 5 月25 日 标准条款审核内容、方法记录评价(Y/N)4.2.3文件控制1. 公司质量管理文件是如何控制的？2. 是否建立文件清单，发放是否受控？1. 抽查了质量手册、程序文件、管理制度汇编，三份文件均有受控标识和编制、审批人签字，有文件发放号，文件保持清晰，易于识别和检索。2. 已建立了受控文件清单，文件单独存放，资料库负责记录和保管外来文件及合同原件，并归档，有登记，文件的借阅有登记、签字，有回收记录、日期等。记录清楚。但2013年中国认监委出台了关于低压成套产品认证的实施新规则，未及时有发放记录，为不合格。 N4.2.4质量记录控制1. 质量记录清单、标识、编号是否清楚？.2. 检索是否方便？是否规定了保存期？1. 抽查了受控文件清单、文件领用登记表、培训记录，均有标识，易于识别和检索