10月份品质部内审检查表(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上深圳市*电子有限公司质量环境及有害物质过程管理体系内部审核检查表受审核部门品质部审核体系类型管理者代表核准审核作成审核日期 2013-10-18ISO9001:2008ISO14001:2004QC：2012审 核 员*陪同人员*1/4要 求相关文件审核要点及方法检查记录判定结果标准条款4.2.3文件控制E4.4.5 文件资料控制程序l 查看部门的文件在发布前是经过审批、文件是否在受控下使用？现场所使用的文件是否为最新的有效版本？l 部门所保管的文件是保持清晰、易于识别。l 对于作废文件，是否对其作出标识，并确保迅速将从所有发放和使用场所撤回，并做好回收记录？所有文件均为最新有效版本所有文件按LIST进行整理,并且无涂改作废文件,文控中心统一进行盖章,在新文件进行发行时,并将旧文件进行回收 合格