2017质量体系内审检查表（行政部）(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：行政部审核日期：2017/12/23审核员： 陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查6.1.2环境因素6.1.2环境因素是否建立了环境因素识别和评价的程序有无环境因素识别和评价的程序?程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审核部门的环境因素有哪些?用什么方法和怎样进行环境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了环境因素的