QMS审核检查表-编制(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上-质量管理体系审核检查表 编制：程元文 审核日期 年 月 日至 年 月 日条款号/标准条款检查要点方法/策略1范围1.1总则1.2应用1.体系覆盖范围和过程是否缺失？询问/确认2.对标准条款是否删减？是否影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求？询问/确认4质量管理体系4.1总要求1.是否按标准要求建立、实施、保持、改进体系？概况切入2.过程是否被确定和管理？过程的顺序和关系是否被确定和管理？概况切入3.关键过程所需资源和信息是否充分？足以支持过程有效运行和监控？选择过程4.体系和过程测量监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？概况切入5.是否存在对产品符合要求有影响的外包过程？体系中是否识别、确保控制？询问/确认4.2文件要求4.2.1总则1.体系文件是否包括质量方针、目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？概况切入2.