2010年内审检查记录-审核(共38页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上顾客相关的过程Customer-related process (CRP):过程特性 YesNo以下支持过程的问题都被澄清?YesNo 定义过程的所有者Yes 用什么做 (材料，设备)?Yes 定义过程?Yes 谁做(能力，训练)Yes 过程文件化?Yes 什么指标 (测量、检查)? Yes 定义过程界面?Yes 用什么方法 (方法，技术) ? Yes 过程被监控?Yes 记录被保存?YesCOP/SP/MP输入/输出绩效指标相关文件相关条款审核记录备注C1市场分析/顾客要求/投标/订单输入： 顾客对产品要求的信息 顾客的特殊要求 顾客的图纸 产品的投标书 输出： 顾客要求的产品信息确定 市场分析报告