三合一管理体系内审管理层检查表(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：管理层涉及条款：Q：1.2，4.1，4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.5.1 E/O: 4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.5.5,4.6 O:4.3.4审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查1.2应用查体系应用标准有无删减?删减理由是否合理?问负责人:有无删减?删减理由?无顾客财产4.1总要求查是否按标准建立文件化管理体系?有无外包过程?问负责人是否按标准要求识别过程及其顺序?是否规