中国石油大学（北京）后勤服务总公司廉政风险防范管理工作流程图风险点防控措施汇编(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上中国石油大学（北京）后勤服务总公司廉政风险防范管理工作流程图 风险点 防控措施 汇编调研不充分，导致领导决策偏差2.报总公司主管领导审核7.用款中心（部门）办理支付手续5.形成决议，完成会议纪要1.用款中心（部门）经中心经理同意后提出申请用款中心（部门）可能没有预算和计划，随意使用预算外资金；用款中心（部门）可能夸大用款额度3.将用款申请报告送总经理审核4.召开党政联席会研究讨论5.1十万元以下，提交会议纪要及提款申请同意不同意同意不同意不通过通过4.1否决申请，不再执行6.2 不再执行5.2十万元以上，请主管校长审批6.1经总经理审批后转总公司财务部同意不同意一、后勤服务总公司大额资金使用流程2.报总公司主管领导审核7.1办理签订合同手续5.形成决议，完成会议纪要1.签订合同中心（部门）经中心经理同意后提出申请3.将合