09年综合管理体系内审检查表(共32页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上审核员：袁春香、刘建斌 受审核部门： 管理层 审核时间： 2009.04.27 序号：1QES标准条款审核内容记录评价4.1，4.2，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.5.14.1,4.2,4.3.1,4.3.3,4.5.2,4.64.1,4.2,4.3.1,4.3.4,4.4.1,4.3.4,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5,4.6询问：公司三体系的方针和目标，有无修改，是否能够执行？抽样检查：方针和目标以及目标的完成统计情况询问：QEO管理体系的文件建立情况，是否完整充分？有无补充的文件？询问了解：企业对采购、生产环节、检验的设置、产品防护、销售环节、售后服务的安排等，以及制定了那些文件、设置了那