2016年三体系内审表(共31页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表16-2 受审核部门：财务部 部门负责人： 序号标准条款要素条款号审 核 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录125.4、5.55.5.4环境和职业健康安全目标分解、环境因素识别、危险源辨识和风险评价清单、法律法规及其他要求清单信息交流抽查抽查查2016年财务部环境职业健康安全目标分解，签字、日期齐全；环境因素识别登记表132项；危险源辨识、风险评价记录表162项；适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单482项；查发票：天津市安科商贸有限公司，发票号 ，开票日期：2016.8.17审核员/日期：