2016年品管部内审检查(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上审核部门品管部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见53组织岗位、职责和权限l 部门相应的岗位职责是如何体现的？是否明确相应的职责和权限？l 查职务说明书及相关规定6.2质量目标l 公司质量目标分解到品管部，品管部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采取什么措施？l 查看有无部门质量目标l 查看目标达成统计表，统计方法是否合理7.1.5监视和测量资源l 在制程过程中,判断是否合格的标准是什么?l 当发生变更时如何保证变更到位?l 通过哪些手法进行品质管控l 查看相关品质记录l 查看相关变更规定7.1.5.2测量溯源l 监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？l 测量仪器是否建立台帐l 量具是否经过校对查看3类测量仪器的标签涉及QMS条款审