2017内审检查表(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上管理体系内审检查表受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：4.2.3E/S:4.4.44.4.5文件控制Q:4.2.4E/S：4.5.4记录控制查受控文件清单？查受控文件发放领用登记表？查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？Q：5.4.1质量目标E/S： 4.3.3、4.4目标、指标和方案/目标和方案、实施和运行查公司质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？查分解后的指标是否可测量（量化）？查目标、指标的考核情况和记录？为实现方针目标是否建立相关的管理制度？专心-专注-专业管理体系内审检查表受审单位： 审核