2017年度药品经营质量风险排查评估与控制表(共25页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上药品经营质量风险排查评估与控制表评估时间：2017年 月风险分析预期风险评估(未发生)风险管控措施和预防措施风险实际发生后评估及控制程度风险审核环节对象序号风险因素风险描述(原因)风险后果结果严重性出现的可能性风险的可识别性风险级别预防措施是否杜绝公司经营基本情况1挂靠、走票的经营行为挂靠、走票无法保证药品进销的合法性、真实性、带来财务、质量风险违规经营，造成巨大损失公司管理严格，不会出现内审、排查时才能发现高风险加强对公司所有业务人员药品经营法律、法规培训；公司所有业务均为公司正式入职的业务人员负责。是2批发企业零售行为批发企业向私人销售少量药品无法提供有效药事服务指导，无法保证用药安全出现违规经营风险有可能出现内审、排查时才能发现中等风险加强采购人员、提货人员身份核实存有较小隐患，能被绝大程度控制基本可以3超越核准的经营范围从事药品经营活动超范围经营无相