EMS内审检查表(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上湖北东神楚天化工有限公司记 录编号CT-RD4.5.5-03管理体系内审检查表No.01审核部门管理层内审员卫 薇 汪小惠审核时间2015.3.18标准条款号审核内容和方法审核记录符合性4.4.11)是否有环境管理范围内的组织结构图？2)各有关部门的职责权限是否明确？是否文件化？3)各类人员的职责、权限是否文件化？4)最高管理者是否明确其各项职责？5)最高管理者是否任命了管理者代表，并规定其职责、权限？6)为确保EMS的有效运行，最高管理层如何识别和配置需要的资源要求？7)管理者代表是否对的建立、实施、保持负责？8)是否向最高管理者报告环境管理的运行情况？9)各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？10)各有关人员是否明确各自的职责权限？11)各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系？1、存在环境管理体系范围内的结构图。2、部门职责明确，并文件化。3、人员的职责、权限基本文件化。4、最高管