以部门为审核线索编制的检查表(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上案例：以部门编制的审核检查表受审部门：品管部 编制/日期： 审定/日期：序号检查内容涉及 条款参考文件检查方法检查检查结果记录1a.在产品实现的那些阶段,实现了产品监视和测量?是否对产品特性按要求进行了监视和测量?b符合验收准则的证据是否形成了文件?记录是否明确指明授权产品放行责任者?c.有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况?8.2.4产品的监视和测量COP 15COP 16(1)向品管部经理索阅产品和测量的文件,检查是否规定了需要进行监视和测量的产品实现阶段；是否规定了监测点,监视和测量的项目、方法、验收准则，使用的监视和测量设备，应留下的记录以及检验人员的资格要求；是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定。(2)到仓库查看是否所有进货都进行了检查。(3)询问IQC主管,对进货检验中的不合格产品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施。(4)供应商是否按要