QEO内审检查表(综合部)(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部质量体系审核检查表编号： 内审员： NO：1受审部门综合部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.4.1质量目标5.5.1职责和权限4.2.1文件要求4.2.2质量手册1、请综合部主任谈谈公司制定的质量方针和目标。2、质量目标制定和实现的程度情况如何？3、各职能部门的职责和权限管理？4、各部门负责人的职责和权限管理，是什么？5、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？查看有关记录？6、公司建立文件什么质量管理体系，都包括哪些文件？文件至今有无变化？7、本公司编制的质量手册的主要内容是什么？8、本公司的质量手