QC内审检查表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上标准条款审核方法审核内容记 录Q4.2.3/F4.2.2 文件控制1.所有文件标识是否明确？ 2.文件发布前是否得到授权人的批准？3.所有文件是否均注明制定或修订日期？ 4.文件的查找是否方便？5.文件的保管是否有效？ 有无接受记录？6.是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？Q4.2.4 记/F4.2.3 记录的控制1.是否所有的记录都有批准,并保存完好。 2.记录的查找是否方便。 3.记录的借阅是否有记录。4.记录是否字迹清楚，更改是否有更改人的签名。Q5.3质量方针1. 抽查1至3人是否知道公司的质量方针并能正确理解。2. 向员工了解是以何种方式传达质量方针的？Q5.5.1 /F5.4 职责和权限1.部门各岗位的职责、权限及相互关系是否清楚？2.部门各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？Q5.5.3/F5.6.2 内部沟通是否有与最高管理者的沟通措施和记录。Q6.2 /F6.2 人力资源分