TS内审检查表(共58页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上质量管理体系审核检查表管理过程:M1策略制定过程负责部门:总经理、管代输入:定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、员工期望和满意度输出:业务计划、公司各职能部门(过程)、质量目标汇总(作为业务计划附件)、持续改进计划、质量方针(过程特性):Yes是No否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?Yes是No否 是否已确定过程的所有人? 做什么? 是否已对过程加以定义? 谁做? 过程是否已文件化? 用哪些指标衡量? 是否已对过程的接口加以定义? 在哪里做? 过程是否监控? 记录是否保存?涉及条款审核要求支持文件审核记录(5.1)最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据?. 根据CEO批准的,清楚定义的,可测

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