TS内审检查表(共58页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量管理体系审核检查表管理过程:M1策略制定过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、员工期望和满意度输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针（过程特性）:Yes是No否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否 是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？涉及条款审核要求支持文件审核记录（5.1）最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？. 根据CEO批准的，清楚定义的，可测